Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MONALISE FACCO SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIAL JUNTO AS OFICINAS DO NAAB REF. A FEVEREIRO E MARÇO |
7.934,00 |
7.934,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIAL JUNTO AS OFICINAS DO NAAB REF. A SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIAL JUNTO AS OFICINAS DO NAAB REF. A FEVEREIRO E MARÇO |
7.934,00 |
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| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 973 |
|
7.934,00 |
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| 04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.934,00 |
| TOTAL |
7.934,00 |
7.934,00 |
7.934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
