Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
978
Data de lançamento:
28/03/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
2.415,42
2.415,42
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
29,30
29,30
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
674,30
674,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
3.119,02
28/03/2013
CF.EMPENHO 978
3.119,02
27/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.067,22
30/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.051,80
TOTAL
3.119,02
3.119,02
3.119,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
