Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
980 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
242,00 |
242,00 |
| 1.00 |
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
150,40 |
150,40 |
| 1.00 |
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
44,50 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
436,90 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 980 |
|
436,90 |
|
| 27/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
436,90 |
| TOTAL |
436,90 |
436,90 |
436,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
