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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 131 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMARA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CMFV NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014. 7.700,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CMFV NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014. 7.700,00
03/03/2014 CONFORME EMPENHO Nº 131 1.925,00
07/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.925,00
31/03/2014 CONFORME EMPENHO Nº 131 1.925,00
02/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.925,00
28/04/2014 CONFORME EMPENHO Nº 131 1.925,00
06/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.925,00
09/06/2014 CONFORME EMPENHO Nº 131 1.925,00
12/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.925,00
TOTAL 7.700,00 7.700,00 7.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.