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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMARA
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CMFV NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014.	7.700,00	7.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADITIVO 02/2014 DE CONTRATO 02/2013 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CMFV NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014.	7.700,00
03/03/2014	CONFORME EMPENHO Nº 131		1.925,00
07/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
31/03/2014	CONFORME EMPENHO Nº 131		1.925,00
02/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
28/04/2014	CONFORME EMPENHO Nº 131		1.925,00
06/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
09/06/2014	CONFORME EMPENHO Nº 131		1.925,00
12/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
TOTAL		7.700,00	7.700,00	7.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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