Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE CONTRATO 040/2013. |
956,08 |
956,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE CONTRATO 040/2013. |
956,08 |
|
|
| 31/03/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1324 |
|
956,08 |
|
| 02/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
956,08 |
| TOTAL |
956,08 |
956,08 |
956,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
