| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 05 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS, ENTRE OS HO RARIOS DAS 8:00 HS ÀS 11:30 HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORA RIO ENTRE 9:00 E 10:30 HS, CFE CONTRATO 029/2013. | 5.457,00 | 5.457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 05 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS, ENTRE OS HO RARIOS DAS 8:00 HS ÀS 11:30 HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 05 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS, ENTRE OS HO RARIOS DAS 8:00 HS ÀS 11:30 HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORA RIO ENTRE 9:00 E 10:30 HS, CFE CONTRATO 029/2013. | 5.457,00 | ||
| 15/04/2014 | CFE EMPENHO Nº 1653 | 1.819,00 | ||
| 06/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.819,00 | ||
| 09/05/2014 | CFE EMPENHO Nº 1653 | 3.638,00 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.638,00 | ||
| TOTAL | 5.457,00 | 5.457,00 | 5.457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
