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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1685	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS.	3.926,64	3.926,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS.	3.926,64
07/05/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		3.926,64
07/05/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		260,28
07/05/2014	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-3.926,64
15/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			260,28
26/05/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		213,04
29/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			213,04
30/05/2014	CFE EMPENHO 1685		214,80
02/06/2014	CFE EMPENHO 1685		432,72
03/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			214,80
06/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			432,72
09/06/2014	CFE EMPENHO 1685		58,76
09/06/2014	CFE EMPENHO 1685		561,70
12/06/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		950,02
12/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			58,76
17/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			561,70
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			950,02
27/06/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		614,97
02/07/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		135,60
03/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			614,97
07/07/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		247,53
11/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			135,60
21/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			247,53
01/08/2014	CFE EMPENHO Nº 1685		141,60
06/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			141,60
13/11/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO MOTIVO NÃO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	-95,62
TOTAL		3.831,02	3.831,02	3.831,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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