Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC DA ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA BÁSI - FED |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica - Váriavel |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
7.103,42 |
7.103,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
7.103,42 |
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| 07/05/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1795 |
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873,10 |
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| 15/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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873,10 |
| 19/05/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1795 |
|
4.704,99 |
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| 29/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.704,99 |
| 02/06/2014 |
CFE EMPENHO 1795 |
|
1.525,33 |
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| 04/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.525,33 |
| TOTAL |
7.103,42 |
7.103,42 |
7.103,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
