Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE BASICA. |
10.850,34 |
10.850,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE BASICA. |
10.850,34 |
|
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| 30/05/2014 |
CFE EMPENHO 1796 |
|
1.982,28 |
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| 02/06/2014 |
CFE EMPENHO 1796 |
|
1.931,42 |
|
| 03/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.982,28 |
| 04/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.931,42 |
| 09/06/2014 |
CFE EMPENHO 1796 |
|
2.708,80 |
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| 13/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.708,80 |
| 23/06/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1796 |
|
2.820,78 |
|
| 27/06/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1796 |
|
103,20 |
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| 01/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.820,78 |
| 02/07/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1796 |
|
182,32 |
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| 03/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
103,20 |
| 07/07/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1796 |
|
44,00 |
|
| 11/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
182,32 |
| 16/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
44,00 |
| 13/11/2014 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO MOTIVO NÃO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS |
-1.077,54 |
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| TOTAL |
9.772,80 |
9.772,80 |
9.772,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
