Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. |
2.788,08 |
2.788,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. |
2.788,08 |
|
|
| 28/04/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1812 |
|
2.788,08 |
|
| 07/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.788,08 |
| TOTAL |
2.788,08 |
2.788,08 |
2.788,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
