Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 039/2013. |
20.924,68 |
20.924,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 039/2013. |
20.924,68 |
|
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| 28/04/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1813 |
|
20.924,68 |
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| 07/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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20.924,68 |
| TOTAL |
20.924,68 |
20.924,68 |
20.924,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
