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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1815 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº 039/2013. 19.023,73 19.023,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº 039/2013. 19.023,73
28/04/2014 CFE EMPENHO Nº 1815 19.023,73
07/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 19.023,73
TOTAL 19.023,73 19.023,73 19.023,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.