Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE CONTRATO Nº 040/2013. |
549,43 |
549,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE CONTRATO Nº 040/2013. |
549,43 |
|
|
| 26/05/2014 |
CFE EMPENHO Nº 2258 |
|
549,43 |
|
| 05/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
549,43 |
| TOTAL |
549,43 |
549,43 |
549,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
