Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2265	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO 039/2013.	14.963,76	14.963,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO 039/2013.	14.963,76
26/05/2014	CFE EMPENHO Nº 2265		14.963,76
30/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.486,21
05/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			13.477,55
TOTAL		14.963,76	14.963,76	14.963,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®