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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2431 Data de lançamento: 06/06/2014
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMARA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO Nº 02/2013, ADITIVO Nº 03/2014 DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO AM DOS ATOS OFICIAIS DA CMFV E PRONUNCIAMENTO DOS EDIS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 14.259,28 14.259,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2014 CONTRATO Nº 02/2013, ADITIVO Nº 03/2014 DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO AM DOS ATOS OFICIAIS DA CMFV E PRONUNCIAMENTO DOS EDIS NO CONTRATO Nº 02/2013, ADITIVO Nº 03/2014 DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO AM DOS ATOS OFICIAIS DA CMFV E PRONUNCIAMENTO DOS EDIS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 14.259,28
12/06/2014 CFE EMPENHO Nº 2431 3.849,35
12/06/2014 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO -3.849,35
07/07/2014 CONFORME EMPENHO Nº 2431 2.037,04
15/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
01/08/2014 CONFORME EMPENHO Nº 2431 2.037,04
06/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
27/08/2014 CONFORME EMPENHO Nº 2431 2.037,04
03/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
26/09/2014 CFE EMPENHO Nº 2431 2.037,04
03/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
29/10/2014 CONFORME EMPENHO Nº 2431 2.037,04
04/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
25/11/2014 CFE EMPENHO Nº 2431 2.037,04
02/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
15/12/2014 CONFORME EMPENHO Nº 2431 2.037,04
16/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.037,04
TOTAL 14.259,28 14.259,28 14.259,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.