| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA RE GIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 5 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS ENTRE OS HORARIOS DAS 8:00 ÀS 11:30HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTÍCIAS DO MUNICIPIO AOS SÁBA DOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORÁRIO ENTRE 9:00 E 10:30 HS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2014 AO CONTRATO Nº 029/2013. | 25.466,00 | 25.466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA RE GIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 5 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS ENTRE OS HORARIOS DAS 8:00 ÀS 11:30HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTÍCIAS DO MUNICIPIO AOS SÁBA DOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORÁRIO ENTRE 9:00 E 10:30 HS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA RE GIONAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 5 MINUTOS DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS ENTRE OS HORARIOS DAS 8:00 ÀS 11:30HS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTÍCIAS DO MUNICIPIO AOS SÁBA DOS, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO HORÁRIO ENTRE 9:00 E 10:30 HS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 017/2014 AO CONTRATO Nº 029/2013. | 25.466,00 | ||
| 20/06/2014 | ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO | -25.466,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
