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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2728	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANS PORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO 039/2013.	17.379,26	17.379,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANS AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANS PORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO 039/2013.	17.379,26
27/06/2014	CFE EMPENHO Nº 2728		17.379,26
09/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			17.379,26
17/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			-4.910,85
10/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.910,85
TOTAL		17.379,26	17.379,26	17.379,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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