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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OLIVEIRA E GUTERREZ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS SAI/SIH (AIHS)
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 022/2013 AO CONTRATO 026/2012, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013.	15.705,75	15.705,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 022/2013 AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 022/2013 AO CONTRATO 026/2012, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013.	15.705,75
02/01/2014	CFE EMPENHO Nº 28		15.705,75
13/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			15.705,75
TOTAL		15.705,75	15.705,75	15.705,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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