O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OLIVEIRA E GUTERREZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2805 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO CONTRATO 026/2012. 16.053,67 16.053,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO CONTRATO 026/2012. 16.053,67
01/07/2014 CFE EMPENHO Nº 2805 16.053,67
02/07/2014 ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO VALOR A MAIOR -990,00
02/07/2014 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO VALOR A MAIOR. -990,00
11/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.222,50
11/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 12.841,17
TOTAL 15.063,67 15.063,67 15.063,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.