Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CFE CONTRATO 039/2013. |
1.636,95 |
1.636,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CFE CONTRATO 039/2013. |
1.636,95 |
|
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| 01/08/2014 |
CFE EMPENHO Nº 31783 |
|
1.636,95 |
|
| 06/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.636,95 |
| TOTAL |
1.636,95 |
1.636,95 |
1.636,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
