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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DO SE TOR RODOVIARIO, CFE CONTRATO Nº 039/2013.	21.781,52	21.781,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DO SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DO SE TOR RODOVIARIO, CFE CONTRATO Nº 039/2013.	21.781,52
27/08/2014	CFE EMPENHO Nº 3502		21.781,52
20/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.636,95
20/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.636,95
04/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			18.507,62
TOTAL		21.781,52	21.781,52	21.781,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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