Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO Nº 039/2013. |
16.785,06 |
16.785,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2014 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO Nº 039/2013. |
16.785,06 |
|
|
29/01/2014 |
CFE EMPENHO Nº 435 |
|
16.785,06 |
|
06/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
16.785,06 |
TOTAL |
16.785,06 |
16.785,06 |
16.785,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.