Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
07/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR |
988,65 |
988,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR |
988,65 |
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| 11/03/2014 |
CFE EMPENHO Nº 639 |
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919,28 |
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| 20/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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919,28 |
| 13/11/2014 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO MOTIVO NÃO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS |
-69,37 |
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| TOTAL |
919,28 |
919,28 |
919,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
