Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão |
7.272,00 |
7.272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão |
7.272,00 |
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| 02/05/2017 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARINEI LIBRELOTTO RUBERT |
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7.272,00 |
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| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão. |
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7.272,00 |
| TOTAL |
7.272,00 |
7.272,00 |
7.272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
