Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão -20 dias. |
8.080,00 |
8.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2017 |
Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão -20 dias. |
8.080,00 |
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01/11/2017 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARINEI LIBRELOTTO RUBERT |
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8.080,00 |
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08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte escolar na Linha Esquina Gaúcha/ Ilha do Pontão -20 dias.. |
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8.080,00 |
TOTAL |
8.080,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.