Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANE WILKE DA ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação por pessoa jurídica de serviços de monitor para a oficina de artesanato, junto ao Projeto NAAB, 40 horas semanais. |
2.250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Prestação por pessoa jurídica de serviços de monitor para a oficina de artesanato, junto ao Projeto NAAB, 40 horas semanais. |
2.250,00 |
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| 09/07/2018 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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2.250,00 |
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| 09/07/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
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-2.250,00 |
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| 09/07/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA |
-2.250,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
