| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a repasse CIEE, conforme folha de efetividades do mês de agosto/2018: DEBORA DO AMARAL LAMAIZON, EDUARDA BATU DE SOUZA, GABRIELI DA SILVA PAIXÃO, GERMANO GRAUNKE PIANESSO, LARISSA FERREIRA MOLINARIO, LAURA HELENA JACOBY, PAOLA DALCIN FREESE, TAMARA JANAINA MACHADO TERRES, YANCA INGRID BORGES LOPES. | 3.679,52 | 3.679,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Valor referente a repasse CIEE, conforme folha de efetividades do mês de agosto/2018: DEBORA DO AMARAL LAMAIZON, EDUARDA BATU DE SOUZA, GABRIELI DA SILVA PAIXÃO, GERMANO GRAUNKE PIANESSO, LARISSA FERREIRA MOLINARIO, LAURA HELENA JACOBY, PAOLA DALCIN FREESE, TAMARA JANAINA MACHADO TERRES, YANCA INGRID BORGES LOPES. | 3.679,52 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 3.679,52 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a repasse CIEE, conforme folha de efetividades do mês de agosto/2018: DEBORA DO AMARAL LAMAIZON, EDUARDA BATU DE SOUZA, GABRIELI DA SILVA PAIXÃO, GERMANO GRAUNKE PIANESSO, LARISSA FERREIRA MOLINARIO, LAURA HELENA JACOBY, PAOLA DALCIN FREESE, TAMARA JANAINA MACHADO TERRES, YANCA INGRID BORGES LOPES.. | 3.679,52 | ||
| TOTAL | 3.679,52 | 3.679,52 | 3.679,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
