| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contartação dos serviços de transporte de alunos universitários e cursos técnico, de Fortaleza dos Valos, para o Campus da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ, via Centro da cidade de Cruz Alta, num total de 200 Km (duzentos quilômetros) diários viagem de inda e volta. | 2.124,00 | 2.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | Contartação dos serviços de transporte de alunos universitários e cursos técnico, de Fortaleza dos Valos, para o Campus da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ, via Centro da cidade de Cruz Alta, num total de 200 Km (duzentos quilômetros) diários viagem de inda e volta. | 2.124,00 | ||
| 12/12/2018 | Anulação parcial de empenho por término de contrato. | -2.124,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
