Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de peças e materiais para manutenção do ônibus IUP 9754, salário educação. |
172,50 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
Aquisição de peças e materiais para manutenção do ônibus IUP 9754, salário educação. |
172,50 |
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| 17/04/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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172,50 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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172,50 |
| TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
