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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1032	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019	0,00	3.669,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019	3.669,28
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.669,28
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			136,70
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			392,60
25/02/2019	Pagamento de Empenho 1032/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.139,98
TOTAL		3.669,28	3.669,28	3.669,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	22/02/2019	136,70	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/02/2019	392,60	Lançada
TOTAL		529,30

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