FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019
0,00
3.669,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019
3.669,28
22/02/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
3.669,28
22/02/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios
136,70
22/02/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios
392,60
25/02/2019
Pagamento de Empenho 1032/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.139,98
TOTAL
3.669,28
3.669,28
3.669,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE