FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019
0,00
1.330,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019
1.330,66
22/02/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
1.330,66
22/02/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
20,00
22/02/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
146,36
25/02/2019
Pagamento de Empenho 1033/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.164,30
TOTAL
1.330,66
1.330,66
1.330,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.