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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1033	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019	0,00	1.330,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de Férias e Recisões Fevereiro 2019	1.330,66
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.330,66
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			20,00
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			146,36
25/02/2019	Pagamento de Empenho 1033/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.164,30
TOTAL		1.330,66	1.330,66	1.330,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE	22/02/2019	20,00		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/02/2019	146,36		Lançada
TOTAL		166,36