Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIA MARIA SIEG GOULART |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços de limpeza junto a EMEF 18 de Abril, durante o recesso. |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
Prestação de serviços de limpeza junto a EMEF 18 de Abril, durante o recesso. |
1.080,00 |
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| 25/02/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARINEI LIBRELOTTO RUBERT |
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1.080,00 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Prestação de serviços de limpeza junto a EMEF 18 de Abril, durante o recesso.. |
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961,20 |
| 01/03/2019 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1034/2019 |
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118,80 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Prestação de Serviços - MDE |
01/03/2019 |
118,80 |
1035/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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118,80 |
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