Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1062 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de manutenção e reposição para USB, Verba PIES. |
209,45 |
209,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
Aquisição de materiais de manutenção e reposição para USB, Verba PIES. |
209,45 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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209,45 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais de manutenção e reposição para USB, Verba PIES.. |
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209,45 |
| TOTAL |
209,45 |
209,45 |
209,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
