| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de telefone sem fio. | 124,90 | 124,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | Aquisição de telefone sem fio. | 124,90 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 124,90 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de telefone sem fio.. | 124,90 | ||
| TOTAL | 124,90 | 124,90 | 124,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
