| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Fevereiro 2019 | 4.925,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Fevereiro 2019 | 4.925,40 | ||
| 26/02/2019 | Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019. | 4.925,40 | ||
| 26/02/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3 | 877,92 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 1090/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.047,48 | ||
| TOTAL | 4.925,40 | 4.925,40 | 4.925,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 26/02/2019 | 877,92 | Lançada | |
| TOTAL | 877,92 |
