| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Fevereiro 2019 | 223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Fevereiro 2019 | 223,00 | ||
| 26/02/2019 | Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019. | 223,00 | ||
| 01/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2019 Fgts - 1349 | 223,00 | ||
| TOTAL | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
