| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Complementar de Fevereiro 2019 | 722,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Complementar de Fevereiro 2019 | 722,84 | ||
| 06/03/2019 | FOLHA COMPLEMENTAR E PATRONAIS E FÉRIAS DE MARÇO DE 2019 | 722,84 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 722,84 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 722,84 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento Indevido. | -722,84 | ||
| TOTAL | 722,84 | 722,84 | 722,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
