| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 261,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 261,27 | ||
| 06/03/2019 | FOLHA COMPLEMENTAR E PATRONAIS E FÉRIAS DE MARÇO DE 2019 | 261,27 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Empenho 1330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,27 | ||
| TOTAL | 261,27 | 261,27 | 261,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
