| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1348 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 221,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 221,78 | ||
| 06/03/2019 | FOLHA COMPLEMENTAR E PATRONAIS E FÉRIAS DE MARÇO DE 2019 | 221,78 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Empenho 1348/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,78 | ||
| TOTAL | 221,78 | 221,78 | 221,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
