| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 14/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para conserto Onibus 123. | 239,85 | 239,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | Aquisição de peças de reposição para conserto Onibus 123. | 239,85 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARINEI LIBRELOTTO RUBERT | 239,85 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças de reposição para conserto Onibus 123.. | 239,85 | ||
| TOTAL | 239,85 | 239,85 | 239,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
