Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019:
Ítem 58: |
985,00 |
5.910,00 |
| 4.00 |
Ítem 3 |
220,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019:
Ítem 58: Ítem 3 |
6.790,00 |
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| 18/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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6.790,00 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.790,00 |
| TOTAL |
6.790,00 |
6.790,00 |
6.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
