| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 26: | 1.175,00 | 4.700,00 |
| 4.00 | Ítem 6 | 199,00 | 796,00 |
| 6.00 | Ítem 75 | 3.195,00 | 19.170,00 |
| 5.00 | Ítem 32 | 570,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 26: Ítem 6 Ítem 75 Ítem 32 | 27.516,00 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 27.516,00 | ||
| 08/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 27.516,00 | ||
| TOTAL | 27.516,00 | 27.516,00 | 27.516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
