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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1425	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 26:	1.175,00	4.700,00
4.00	Ítem 6	199,00	796,00
6.00	Ítem 75	3.195,00	19.170,00
5.00	Ítem 32	570,00	2.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 26: Ítem 6 Ítem 75 Ítem 32	27.516,00
01/04/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		27.516,00
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI			27.516,00
TOTAL		27.516,00	27.516,00	27.516,00
SALDO A PAGAR				0,00