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Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1426	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 28:	708,00	1.416,00
2.00	Ítem 39	855,00	1.710,00
10.00	Ítem 85	25,00	250,00
2.00	Ítem 44	444,00	888,00
10.00	Ítem 110	154,00	1.540,00
20.00	Ítem 96	69,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	Aquisição de pneus para veículos da frota da secretaria de obras, cfe registro de preços do COMAJA, pregão presencial n° 7/2019: Ítem 28: Ítem 39 Ítem 85 Ítem 44 Ítem 110 Ítem 96	7.184,00
08/04/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		6.296,00
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI			6.296,00
06/05/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		888,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI			888,00
TOTAL		7.184,00	7.184,00	7.184,00
SALDO A PAGAR				0,00