Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 |
8.640,30 |
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| 11/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. |
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8.640,30 |
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| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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40,00 |
| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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195,28 |
| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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473,73 |
| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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653,14 |
| 12/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.278,15 |
| TOTAL |
8.640,30 |
8.640,30 |
8.640,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
