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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1453	Data de lançamento:	11/03/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019	0,00	1.686,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019	1.686,46
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019.		1.686,46
11/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			4,49
11/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			22,48
12/03/2019	Pagamento de Empenho 1453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.659,49
TOTAL		1.686,46	1.686,46	1.686,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/03/2019	4,49	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/03/2019	22,48	Lançada
TOTAL		26,97

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