| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 74,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 74,21 | ||
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. | 74,21 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Empenho 1456/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,21 | ||
| TOTAL | 74,21 | 74,21 | 74,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
