Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 |
0,00 |
128,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 |
128,61 |
|
|
| 11/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. |
|
128,61 |
|
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1465/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
128,61 |
| TOTAL |
128,61 |
128,61 |
128,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
