FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019
0,00
2.294,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019
2.294,81
11/03/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019.
2.294,81
11/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
6,12
11/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
30,59
12/03/2019
Pagamento de Empenho 1473/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.258,10
TOTAL
2.294,81
2.294,81
2.294,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.