| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 201,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 201,96 | ||
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. | 201,96 | ||
| 11/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado | 3,10 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Empenho 1476/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,86 | ||
| TOTAL | 201,96 | 201,96 | 201,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - ASPS | 11/03/2019 | 3,10 | Lançada | |
| TOTAL | 3,10 |
