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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1479	Data de lançamento:	11/03/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019	0,00	4.398,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019	4.398,38
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019.		4.398,38
11/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			12,24
11/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			38,33
11/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			61,18
12/03/2019	Pagamento de Empenho 1479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.286,63
TOTAL		4.398,38	4.398,38	4.398,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - Custeio Atenção Básica	11/03/2019	12,24		Lançada
Retenção ASSEPAL Servidores - Custeio Atenção Básica	11/03/2019	38,33		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS	11/03/2019	61,18		Lançada
TOTAL		111,75